Sistema di gestione ambientale ISO 14001 — scadenziario
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Kit universale, valido in qualsiasi paese, per le organizzazioni che mantengono un sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001:2015, certificato o meno. Copre il ciclo periodico del sistema: analisi del contesto e delle parti interessate, registro degli aspetti ambientali, programma di miglioramento, valutazione della conformità legislativa, audit interno, riesame della direzione, formazione ambientale, prove di emergenza e visite dell'ente di certificazione. NON copre gli obblighi di legge veri e propri, che stanno nei kit tematici su rifiuti, emissioni, scarichi, sostanze pericolose ed energia, né la registrazione EMAS.
Domande su questo prodotto?
Chiedi cosa c'è nei manuali, ogni quanto va fatta la manutenzione e cosa serve per farla.
Cosa ha già sotto mano
- Nessun manuale su questa scheda
- 9 controlli previsti, il più frequente ogni 6 mesi dall'ultima verifica
Controlli previsti
Riepilogo informativo. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
- 01
Effettuare il riesame della direzione
L'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, valutando lo stato delle azioni precedenti, i cambiamenti di contesto, le prestazioni ambientali, i risultati degli audit e della valutazione di conformità, le comunicazioni delle parti interessate, l'adeguatezza delle risorse e le opportunità di miglioramento. La prova è il verbale di riesame firmato, con le decisioni e le azioni assegnate. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e deve seguire gli audit interni e la valutazione di conformità dello stesso ciclo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 02
Pianificare la visita dell'ente di certificazione
Per le organizzazioni certificate, concordare e preparare la visita periodica dell'ente di certificazione: audit di sorveglianza nei due anni intermedi e audit di rinnovo prima della scadenza triennale del certificato. La prova è il rapporto di audit dell'ente insieme al certificato in corso di validità. Si applica solo alle organizzazioni con certificazione ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato, mentre chi applica la norma senza certificarsi non ha questo adempimento. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Fonte - 03
Provare la risposta alle emergenze ambientali
Eseguire e documentare una prova pratica della risposta alle situazioni di emergenza ambientale identificate — sversamento, incendio con ricadute ambientali, rilascio in fognatura — verificando procedure, dotazioni antisversamento e reperibilità dei contatti di emergenza, e aggiornare le procedure in base agli esiti. La prova è il verbale della prova con i punti di miglioramento rilevati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno identificato situazioni di emergenza ambientale potenziali e può essere combinata con la prova di evacuazione antincendio, purché il verbale documenti gli aspetti ambientali. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 04
Erogare e registrare la formazione ambientale
Determinare le competenze necessarie al personale il cui lavoro incide sulle prestazioni ambientali e sugli obblighi di conformità, erogare la formazione o l'addestramento necessari e verificarne l'efficacia, sensibilizzando tutto il personale su politica, aspetti significativi e conseguenze del mancato rispetto delle procedure. La prova è data dai registri di formazione firmati, dagli attestati e dalla valutazione dell'efficacia. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001, distinguendo questa formazione da quella obbligatoria per legge in materia di salute e sicurezza, che ha periodicità proprie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 05
Aggiornare l'analisi del contesto e delle parti interessate
Riesaminare i fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le parti interessate con le loro esigenze e aspettative e i rischi e le opportunità che ne derivano. La prova è il documento di analisi del contesto datato, con l'evidenza del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va riesaminata anche fuori cadenza in caso di modifiche organizzative, nuove sedi, nuove attività o nuovi requisiti cogenti. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Riesaminare il programma di miglioramento ambientale
Verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali e del relativo piano d'azione — che cosa sarà fatto, con quali risorse, da chi, entro quando e come saranno valutati i risultati — aggiornando responsabilità e scadenze e documentando gli scostamenti. La prova è il programma aggiornato con lo stato di ciascuna azione alla data del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno definito obiettivi ambientali: la cadenza semestrale è consigliata perché un riesame solo annuale rende quasi sempre impossibile recuperare le azioni in ritardo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 07
Eseguire l'audit interno del sistema di gestione ambientale
Condurre audit interni a intervalli pianificati, secondo un programma che tenga conto dell'importanza dei processi e dei risultati degli audit precedenti, con auditor competenti e imparziali, coprendo nell'arco del ciclo tutti i requisiti della norma e tutti i processi. La prova è data dal programma di audit, dai piani, dai rapporti di audit e dalla registrazione delle non conformità. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: gli audit devono precedere il riesame della direzione e, nelle organizzazioni certificate, la visita di sorveglianza dell'ente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 08
Eseguire la valutazione di conformità legislativa
Verificare, prescrizione per prescrizione, il rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione, partendo dal registro aggiornato delle prescrizioni applicabili; le non conformità rilevate alimentano il programma di miglioramento. La prova è il verbale di valutazione della conformità, con l'esito per ciascuna prescrizione e la data. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: l'aggiornamento del registro delle prescrizioni va fatto con continuità perché le norme ambientali cambiano spesso, mentre la valutazione formale segue la cadenza pianificata. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaRegola aziendaleISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Fonte - 09
Aggiornare il registro degli aspetti e impatti ambientali
Riesaminare l'identificazione degli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi, comprese le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, e rideterminare quali sono significativi applicando i criteri definiti. La prova è il registro aggiornato con la data e i criteri di significatività applicati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va aggiornato immediatamente all'introduzione di un nuovo processo, di una nuova sostanza o di un nuovo impianto, senza attendere la scadenza periodica. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 01
Effettuare il riesame della direzione
L'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, valutando lo stato delle azioni precedenti, i cambiamenti di contesto, le prestazioni ambientali, i risultati degli audit e della valutazione di conformità, le comunicazioni delle parti interessate, l'adeguatezza delle risorse e le opportunità di miglioramento. La prova è il verbale di riesame firmato, con le decisioni e le azioni assegnate. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e deve seguire gli audit interni e la valutazione di conformità dello stesso ciclo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 02
Pianificare la visita dell'ente di certificazione
Per le organizzazioni certificate, concordare e preparare la visita periodica dell'ente di certificazione: audit di sorveglianza nei due anni intermedi e audit di rinnovo prima della scadenza triennale del certificato. La prova è il rapporto di audit dell'ente insieme al certificato in corso di validità. Si applica solo alle organizzazioni con certificazione ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato, mentre chi applica la norma senza certificarsi non ha questo adempimento. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Fonte - 03
Provare la risposta alle emergenze ambientali
Eseguire e documentare una prova pratica della risposta alle situazioni di emergenza ambientale identificate — sversamento, incendio con ricadute ambientali, rilascio in fognatura — verificando procedure, dotazioni antisversamento e reperibilità dei contatti di emergenza, e aggiornare le procedure in base agli esiti. La prova è il verbale della prova con i punti di miglioramento rilevati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno identificato situazioni di emergenza ambientale potenziali e può essere combinata con la prova di evacuazione antincendio, purché il verbale documenti gli aspetti ambientali. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 04
Erogare e registrare la formazione ambientale
Determinare le competenze necessarie al personale il cui lavoro incide sulle prestazioni ambientali e sugli obblighi di conformità, erogare la formazione o l'addestramento necessari e verificarne l'efficacia, sensibilizzando tutto il personale su politica, aspetti significativi e conseguenze del mancato rispetto delle procedure. La prova è data dai registri di formazione firmati, dagli attestati e dalla valutazione dell'efficacia. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001, distinguendo questa formazione da quella obbligatoria per legge in materia di salute e sicurezza, che ha periodicità proprie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 05
Aggiornare l'analisi del contesto e delle parti interessate
Riesaminare i fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le parti interessate con le loro esigenze e aspettative e i rischi e le opportunità che ne derivano. La prova è il documento di analisi del contesto datato, con l'evidenza del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va riesaminata anche fuori cadenza in caso di modifiche organizzative, nuove sedi, nuove attività o nuovi requisiti cogenti. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Riesaminare il programma di miglioramento ambientale
Verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali e del relativo piano d'azione — che cosa sarà fatto, con quali risorse, da chi, entro quando e come saranno valutati i risultati — aggiornando responsabilità e scadenze e documentando gli scostamenti. La prova è il programma aggiornato con lo stato di ciascuna azione alla data del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno definito obiettivi ambientali: la cadenza semestrale è consigliata perché un riesame solo annuale rende quasi sempre impossibile recuperare le azioni in ritardo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 07
Eseguire l'audit interno del sistema di gestione ambientale
Condurre audit interni a intervalli pianificati, secondo un programma che tenga conto dell'importanza dei processi e dei risultati degli audit precedenti, con auditor competenti e imparziali, coprendo nell'arco del ciclo tutti i requisiti della norma e tutti i processi. La prova è data dal programma di audit, dai piani, dai rapporti di audit e dalla registrazione delle non conformità. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: gli audit devono precedere il riesame della direzione e, nelle organizzazioni certificate, la visita di sorveglianza dell'ente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 08
Eseguire la valutazione di conformità legislativa
Verificare, prescrizione per prescrizione, il rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione, partendo dal registro aggiornato delle prescrizioni applicabili; le non conformità rilevate alimentano il programma di miglioramento. La prova è il verbale di valutazione della conformità, con l'esito per ciascuna prescrizione e la data. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: l'aggiornamento del registro delle prescrizioni va fatto con continuità perché le norme ambientali cambiano spesso, mentre la valutazione formale segue la cadenza pianificata. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaRegola aziendaleISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Fonte - 09
Aggiornare il registro degli aspetti e impatti ambientali
Riesaminare l'identificazione degli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi, comprese le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, e rideterminare quali sono significativi applicando i criteri definiti. La prova è il registro aggiornato con la data e i criteri di significatività applicati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va aggiornato immediatamente all'introduzione di un nuovo processo, di una nuova sostanza o di un nuovo impianto, senza attendere la scadenza periodica. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 01
Effettuare il riesame della direzione
L'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, valutando lo stato delle azioni precedenti, i cambiamenti di contesto, le prestazioni ambientali, i risultati degli audit e della valutazione di conformità, le comunicazioni delle parti interessate, l'adeguatezza delle risorse e le opportunità di miglioramento. La prova è il verbale di riesame firmato, con le decisioni e le azioni assegnate. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e deve seguire gli audit interni e la valutazione di conformità dello stesso ciclo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 02
Pianificare la visita dell'ente di certificazione
Per le organizzazioni certificate, concordare e preparare la visita periodica dell'ente di certificazione: audit di sorveglianza nei due anni intermedi e audit di rinnovo prima della scadenza triennale del certificato. La prova è il rapporto di audit dell'ente insieme al certificato in corso di validità. Si applica solo alle organizzazioni con certificazione ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato, mentre chi applica la norma senza certificarsi non ha questo adempimento. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Fonte - 03
Provare la risposta alle emergenze ambientali
Eseguire e documentare una prova pratica della risposta alle situazioni di emergenza ambientale identificate — sversamento, incendio con ricadute ambientali, rilascio in fognatura — verificando procedure, dotazioni antisversamento e reperibilità dei contatti di emergenza, e aggiornare le procedure in base agli esiti. La prova è il verbale della prova con i punti di miglioramento rilevati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno identificato situazioni di emergenza ambientale potenziali e può essere combinata con la prova di evacuazione antincendio, purché il verbale documenti gli aspetti ambientali. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 04
Erogare e registrare la formazione ambientale
Determinare le competenze necessarie al personale il cui lavoro incide sulle prestazioni ambientali e sugli obblighi di conformità, erogare la formazione o l'addestramento necessari e verificarne l'efficacia, sensibilizzando tutto il personale su politica, aspetti significativi e conseguenze del mancato rispetto delle procedure. La prova è data dai registri di formazione firmati, dagli attestati e dalla valutazione dell'efficacia. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001, distinguendo questa formazione da quella obbligatoria per legge in materia di salute e sicurezza, che ha periodicità proprie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 05
Aggiornare l'analisi del contesto e delle parti interessate
Riesaminare i fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le parti interessate con le loro esigenze e aspettative e i rischi e le opportunità che ne derivano. La prova è il documento di analisi del contesto datato, con l'evidenza del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va riesaminata anche fuori cadenza in caso di modifiche organizzative, nuove sedi, nuove attività o nuovi requisiti cogenti. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Riesaminare il programma di miglioramento ambientale
Verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali e del relativo piano d'azione — che cosa sarà fatto, con quali risorse, da chi, entro quando e come saranno valutati i risultati — aggiornando responsabilità e scadenze e documentando gli scostamenti. La prova è il programma aggiornato con lo stato di ciascuna azione alla data del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno definito obiettivi ambientali: la cadenza semestrale è consigliata perché un riesame solo annuale rende quasi sempre impossibile recuperare le azioni in ritardo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 07
Eseguire l'audit interno del sistema di gestione ambientale
Condurre audit interni a intervalli pianificati, secondo un programma che tenga conto dell'importanza dei processi e dei risultati degli audit precedenti, con auditor competenti e imparziali, coprendo nell'arco del ciclo tutti i requisiti della norma e tutti i processi. La prova è data dal programma di audit, dai piani, dai rapporti di audit e dalla registrazione delle non conformità. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: gli audit devono precedere il riesame della direzione e, nelle organizzazioni certificate, la visita di sorveglianza dell'ente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 08
Eseguire la valutazione di conformità legislativa
Verificare, prescrizione per prescrizione, il rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione, partendo dal registro aggiornato delle prescrizioni applicabili; le non conformità rilevate alimentano il programma di miglioramento. La prova è il verbale di valutazione della conformità, con l'esito per ciascuna prescrizione e la data. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: l'aggiornamento del registro delle prescrizioni va fatto con continuità perché le norme ambientali cambiano spesso, mentre la valutazione formale segue la cadenza pianificata. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaRegola aziendaleISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Fonte - 09
Aggiornare il registro degli aspetti e impatti ambientali
Riesaminare l'identificazione degli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi, comprese le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, e rideterminare quali sono significativi applicando i criteri definiti. La prova è il registro aggiornato con la data e i criteri di significatività applicati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va aggiornato immediatamente all'introduzione di un nuovo processo, di una nuova sostanza o di un nuovo impianto, senza attendere la scadenza periodica. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 01
Effettuare il riesame della direzione
L'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, valutando lo stato delle azioni precedenti, i cambiamenti di contesto, le prestazioni ambientali, i risultati degli audit e della valutazione di conformità, le comunicazioni delle parti interessate, l'adeguatezza delle risorse e le opportunità di miglioramento. La prova è il verbale di riesame firmato, con le decisioni e le azioni assegnate. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e deve seguire gli audit interni e la valutazione di conformità dello stesso ciclo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 02
Pianificare la visita dell'ente di certificazione
Per le organizzazioni certificate, concordare e preparare la visita periodica dell'ente di certificazione: audit di sorveglianza nei due anni intermedi e audit di rinnovo prima della scadenza triennale del certificato. La prova è il rapporto di audit dell'ente insieme al certificato in corso di validità. Si applica solo alle organizzazioni con certificazione ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato, mentre chi applica la norma senza certificarsi non ha questo adempimento. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Fonte - 03
Provare la risposta alle emergenze ambientali
Eseguire e documentare una prova pratica della risposta alle situazioni di emergenza ambientale identificate — sversamento, incendio con ricadute ambientali, rilascio in fognatura — verificando procedure, dotazioni antisversamento e reperibilità dei contatti di emergenza, e aggiornare le procedure in base agli esiti. La prova è il verbale della prova con i punti di miglioramento rilevati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno identificato situazioni di emergenza ambientale potenziali e può essere combinata con la prova di evacuazione antincendio, purché il verbale documenti gli aspetti ambientali. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 04
Erogare e registrare la formazione ambientale
Determinare le competenze necessarie al personale il cui lavoro incide sulle prestazioni ambientali e sugli obblighi di conformità, erogare la formazione o l'addestramento necessari e verificarne l'efficacia, sensibilizzando tutto il personale su politica, aspetti significativi e conseguenze del mancato rispetto delle procedure. La prova è data dai registri di formazione firmati, dagli attestati e dalla valutazione dell'efficacia. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001, distinguendo questa formazione da quella obbligatoria per legge in materia di salute e sicurezza, che ha periodicità proprie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 05
Aggiornare l'analisi del contesto e delle parti interessate
Riesaminare i fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le parti interessate con le loro esigenze e aspettative e i rischi e le opportunità che ne derivano. La prova è il documento di analisi del contesto datato, con l'evidenza del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va riesaminata anche fuori cadenza in caso di modifiche organizzative, nuove sedi, nuove attività o nuovi requisiti cogenti. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Riesaminare il programma di miglioramento ambientale
Verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali e del relativo piano d'azione — che cosa sarà fatto, con quali risorse, da chi, entro quando e come saranno valutati i risultati — aggiornando responsabilità e scadenze e documentando gli scostamenti. La prova è il programma aggiornato con lo stato di ciascuna azione alla data del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno definito obiettivi ambientali: la cadenza semestrale è consigliata perché un riesame solo annuale rende quasi sempre impossibile recuperare le azioni in ritardo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 07
Eseguire l'audit interno del sistema di gestione ambientale
Condurre audit interni a intervalli pianificati, secondo un programma che tenga conto dell'importanza dei processi e dei risultati degli audit precedenti, con auditor competenti e imparziali, coprendo nell'arco del ciclo tutti i requisiti della norma e tutti i processi. La prova è data dal programma di audit, dai piani, dai rapporti di audit e dalla registrazione delle non conformità. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: gli audit devono precedere il riesame della direzione e, nelle organizzazioni certificate, la visita di sorveglianza dell'ente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 08
Eseguire la valutazione di conformità legislativa
Verificare, prescrizione per prescrizione, il rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione, partendo dal registro aggiornato delle prescrizioni applicabili; le non conformità rilevate alimentano il programma di miglioramento. La prova è il verbale di valutazione della conformità, con l'esito per ciascuna prescrizione e la data. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: l'aggiornamento del registro delle prescrizioni va fatto con continuità perché le norme ambientali cambiano spesso, mentre la valutazione formale segue la cadenza pianificata. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaRegola aziendaleISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Fonte - 09
Aggiornare il registro degli aspetti e impatti ambientali
Riesaminare l'identificazione degli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi, comprese le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, e rideterminare quali sono significativi applicando i criteri definiti. La prova è il registro aggiornato con la data e i criteri di significatività applicati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va aggiornato immediatamente all'introduzione di un nuovo processo, di una nuova sostanza o di un nuovo impianto, senza attendere la scadenza periodica. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 01
Effettuare il riesame della direzione
L'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, valutando lo stato delle azioni precedenti, i cambiamenti di contesto, le prestazioni ambientali, i risultati degli audit e della valutazione di conformità, le comunicazioni delle parti interessate, l'adeguatezza delle risorse e le opportunità di miglioramento. La prova è il verbale di riesame firmato, con le decisioni e le azioni assegnate. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e deve seguire gli audit interni e la valutazione di conformità dello stesso ciclo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 02
Pianificare la visita dell'ente di certificazione
Per le organizzazioni certificate, concordare e preparare la visita periodica dell'ente di certificazione: audit di sorveglianza nei due anni intermedi e audit di rinnovo prima della scadenza triennale del certificato. La prova è il rapporto di audit dell'ente insieme al certificato in corso di validità. Si applica solo alle organizzazioni con certificazione ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato, mentre chi applica la norma senza certificarsi non ha questo adempimento. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Fonte - 03
Provare la risposta alle emergenze ambientali
Eseguire e documentare una prova pratica della risposta alle situazioni di emergenza ambientale identificate — sversamento, incendio con ricadute ambientali, rilascio in fognatura — verificando procedure, dotazioni antisversamento e reperibilità dei contatti di emergenza, e aggiornare le procedure in base agli esiti. La prova è il verbale della prova con i punti di miglioramento rilevati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno identificato situazioni di emergenza ambientale potenziali e può essere combinata con la prova di evacuazione antincendio, purché il verbale documenti gli aspetti ambientali. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 04
Erogare e registrare la formazione ambientale
Determinare le competenze necessarie al personale il cui lavoro incide sulle prestazioni ambientali e sugli obblighi di conformità, erogare la formazione o l'addestramento necessari e verificarne l'efficacia, sensibilizzando tutto il personale su politica, aspetti significativi e conseguenze del mancato rispetto delle procedure. La prova è data dai registri di formazione firmati, dagli attestati e dalla valutazione dell'efficacia. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001, distinguendo questa formazione da quella obbligatoria per legge in materia di salute e sicurezza, che ha periodicità proprie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 05
Aggiornare l'analisi del contesto e delle parti interessate
Riesaminare i fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le parti interessate con le loro esigenze e aspettative e i rischi e le opportunità che ne derivano. La prova è il documento di analisi del contesto datato, con l'evidenza del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va riesaminata anche fuori cadenza in caso di modifiche organizzative, nuove sedi, nuove attività o nuovi requisiti cogenti. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Riesaminare il programma di miglioramento ambientale
Verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali e del relativo piano d'azione — che cosa sarà fatto, con quali risorse, da chi, entro quando e come saranno valutati i risultati — aggiornando responsabilità e scadenze e documentando gli scostamenti. La prova è il programma aggiornato con lo stato di ciascuna azione alla data del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno definito obiettivi ambientali: la cadenza semestrale è consigliata perché un riesame solo annuale rende quasi sempre impossibile recuperare le azioni in ritardo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 07
Eseguire l'audit interno del sistema di gestione ambientale
Condurre audit interni a intervalli pianificati, secondo un programma che tenga conto dell'importanza dei processi e dei risultati degli audit precedenti, con auditor competenti e imparziali, coprendo nell'arco del ciclo tutti i requisiti della norma e tutti i processi. La prova è data dal programma di audit, dai piani, dai rapporti di audit e dalla registrazione delle non conformità. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: gli audit devono precedere il riesame della direzione e, nelle organizzazioni certificate, la visita di sorveglianza dell'ente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 08
Eseguire la valutazione di conformità legislativa
Verificare, prescrizione per prescrizione, il rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione, partendo dal registro aggiornato delle prescrizioni applicabili; le non conformità rilevate alimentano il programma di miglioramento. La prova è il verbale di valutazione della conformità, con l'esito per ciascuna prescrizione e la data. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: l'aggiornamento del registro delle prescrizioni va fatto con continuità perché le norme ambientali cambiano spesso, mentre la valutazione formale segue la cadenza pianificata. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaRegola aziendaleISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Fonte - 09
Aggiornare il registro degli aspetti e impatti ambientali
Riesaminare l'identificazione degli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi, comprese le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, e rideterminare quali sono significativi applicando i criteri definiti. La prova è il registro aggiornato con la data e i criteri di significatività applicati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va aggiornato immediatamente all'introduzione di un nuovo processo, di una nuova sostanza o di un nuovo impianto, senza attendere la scadenza periodica. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 01
Effettuare il riesame della direzione
L'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, valutando lo stato delle azioni precedenti, i cambiamenti di contesto, le prestazioni ambientali, i risultati degli audit e della valutazione di conformità, le comunicazioni delle parti interessate, l'adeguatezza delle risorse e le opportunità di miglioramento. La prova è il verbale di riesame firmato, con le decisioni e le azioni assegnate. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e deve seguire gli audit interni e la valutazione di conformità dello stesso ciclo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 02
Pianificare la visita dell'ente di certificazione
Per le organizzazioni certificate, concordare e preparare la visita periodica dell'ente di certificazione: audit di sorveglianza nei due anni intermedi e audit di rinnovo prima della scadenza triennale del certificato. La prova è il rapporto di audit dell'ente insieme al certificato in corso di validità. Si applica solo alle organizzazioni con certificazione ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato, mentre chi applica la norma senza certificarsi non ha questo adempimento. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Fonte - 03
Provare la risposta alle emergenze ambientali
Eseguire e documentare una prova pratica della risposta alle situazioni di emergenza ambientale identificate — sversamento, incendio con ricadute ambientali, rilascio in fognatura — verificando procedure, dotazioni antisversamento e reperibilità dei contatti di emergenza, e aggiornare le procedure in base agli esiti. La prova è il verbale della prova con i punti di miglioramento rilevati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno identificato situazioni di emergenza ambientale potenziali e può essere combinata con la prova di evacuazione antincendio, purché il verbale documenti gli aspetti ambientali. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 04
Erogare e registrare la formazione ambientale
Determinare le competenze necessarie al personale il cui lavoro incide sulle prestazioni ambientali e sugli obblighi di conformità, erogare la formazione o l'addestramento necessari e verificarne l'efficacia, sensibilizzando tutto il personale su politica, aspetti significativi e conseguenze del mancato rispetto delle procedure. La prova è data dai registri di formazione firmati, dagli attestati e dalla valutazione dell'efficacia. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001, distinguendo questa formazione da quella obbligatoria per legge in materia di salute e sicurezza, che ha periodicità proprie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 05
Aggiornare l'analisi del contesto e delle parti interessate
Riesaminare i fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le parti interessate con le loro esigenze e aspettative e i rischi e le opportunità che ne derivano. La prova è il documento di analisi del contesto datato, con l'evidenza del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va riesaminata anche fuori cadenza in caso di modifiche organizzative, nuove sedi, nuove attività o nuovi requisiti cogenti. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Riesaminare il programma di miglioramento ambientale
Verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali e del relativo piano d'azione — che cosa sarà fatto, con quali risorse, da chi, entro quando e come saranno valutati i risultati — aggiornando responsabilità e scadenze e documentando gli scostamenti. La prova è il programma aggiornato con lo stato di ciascuna azione alla data del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno definito obiettivi ambientali: la cadenza semestrale è consigliata perché un riesame solo annuale rende quasi sempre impossibile recuperare le azioni in ritardo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 07
Eseguire l'audit interno del sistema di gestione ambientale
Condurre audit interni a intervalli pianificati, secondo un programma che tenga conto dell'importanza dei processi e dei risultati degli audit precedenti, con auditor competenti e imparziali, coprendo nell'arco del ciclo tutti i requisiti della norma e tutti i processi. La prova è data dal programma di audit, dai piani, dai rapporti di audit e dalla registrazione delle non conformità. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: gli audit devono precedere il riesame della direzione e, nelle organizzazioni certificate, la visita di sorveglianza dell'ente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 08
Eseguire la valutazione di conformità legislativa
Verificare, prescrizione per prescrizione, il rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione, partendo dal registro aggiornato delle prescrizioni applicabili; le non conformità rilevate alimentano il programma di miglioramento. La prova è il verbale di valutazione della conformità, con l'esito per ciascuna prescrizione e la data. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: l'aggiornamento del registro delle prescrizioni va fatto con continuità perché le norme ambientali cambiano spesso, mentre la valutazione formale segue la cadenza pianificata. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaRegola aziendaleISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Fonte - 09
Aggiornare il registro degli aspetti e impatti ambientali
Riesaminare l'identificazione degli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi, comprese le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, e rideterminare quali sono significativi applicando i criteri definiti. La prova è il registro aggiornato con la data e i criteri di significatività applicati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va aggiornato immediatamente all'introduzione di un nuovo processo, di una nuova sostanza o di un nuovo impianto, senza attendere la scadenza periodica. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 01
Effettuare il riesame della direzione
L'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, valutando lo stato delle azioni precedenti, i cambiamenti di contesto, le prestazioni ambientali, i risultati degli audit e della valutazione di conformità, le comunicazioni delle parti interessate, l'adeguatezza delle risorse e le opportunità di miglioramento. La prova è il verbale di riesame firmato, con le decisioni e le azioni assegnate. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e deve seguire gli audit interni e la valutazione di conformità dello stesso ciclo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 02
Pianificare la visita dell'ente di certificazione
Per le organizzazioni certificate, concordare e preparare la visita periodica dell'ente di certificazione: audit di sorveglianza nei due anni intermedi e audit di rinnovo prima della scadenza triennale del certificato. La prova è il rapporto di audit dell'ente insieme al certificato in corso di validità. Si applica solo alle organizzazioni con certificazione ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato, mentre chi applica la norma senza certificarsi non ha questo adempimento. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Fonte - 03
Provare la risposta alle emergenze ambientali
Eseguire e documentare una prova pratica della risposta alle situazioni di emergenza ambientale identificate — sversamento, incendio con ricadute ambientali, rilascio in fognatura — verificando procedure, dotazioni antisversamento e reperibilità dei contatti di emergenza, e aggiornare le procedure in base agli esiti. La prova è il verbale della prova con i punti di miglioramento rilevati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno identificato situazioni di emergenza ambientale potenziali e può essere combinata con la prova di evacuazione antincendio, purché il verbale documenti gli aspetti ambientali. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 04
Erogare e registrare la formazione ambientale
Determinare le competenze necessarie al personale il cui lavoro incide sulle prestazioni ambientali e sugli obblighi di conformità, erogare la formazione o l'addestramento necessari e verificarne l'efficacia, sensibilizzando tutto il personale su politica, aspetti significativi e conseguenze del mancato rispetto delle procedure. La prova è data dai registri di formazione firmati, dagli attestati e dalla valutazione dell'efficacia. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001, distinguendo questa formazione da quella obbligatoria per legge in materia di salute e sicurezza, che ha periodicità proprie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 05
Aggiornare l'analisi del contesto e delle parti interessate
Riesaminare i fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le parti interessate con le loro esigenze e aspettative e i rischi e le opportunità che ne derivano. La prova è il documento di analisi del contesto datato, con l'evidenza del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va riesaminata anche fuori cadenza in caso di modifiche organizzative, nuove sedi, nuove attività o nuovi requisiti cogenti. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Riesaminare il programma di miglioramento ambientale
Verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali e del relativo piano d'azione — che cosa sarà fatto, con quali risorse, da chi, entro quando e come saranno valutati i risultati — aggiornando responsabilità e scadenze e documentando gli scostamenti. La prova è il programma aggiornato con lo stato di ciascuna azione alla data del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno definito obiettivi ambientali: la cadenza semestrale è consigliata perché un riesame solo annuale rende quasi sempre impossibile recuperare le azioni in ritardo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 07
Eseguire l'audit interno del sistema di gestione ambientale
Condurre audit interni a intervalli pianificati, secondo un programma che tenga conto dell'importanza dei processi e dei risultati degli audit precedenti, con auditor competenti e imparziali, coprendo nell'arco del ciclo tutti i requisiti della norma e tutti i processi. La prova è data dal programma di audit, dai piani, dai rapporti di audit e dalla registrazione delle non conformità. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: gli audit devono precedere il riesame della direzione e, nelle organizzazioni certificate, la visita di sorveglianza dell'ente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 08
Eseguire la valutazione di conformità legislativa
Verificare, prescrizione per prescrizione, il rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione, partendo dal registro aggiornato delle prescrizioni applicabili; le non conformità rilevate alimentano il programma di miglioramento. La prova è il verbale di valutazione della conformità, con l'esito per ciascuna prescrizione e la data. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: l'aggiornamento del registro delle prescrizioni va fatto con continuità perché le norme ambientali cambiano spesso, mentre la valutazione formale segue la cadenza pianificata. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaRegola aziendaleISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Fonte - 09
Aggiornare il registro degli aspetti e impatti ambientali
Riesaminare l'identificazione degli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi, comprese le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, e rideterminare quali sono significativi applicando i criteri definiti. La prova è il registro aggiornato con la data e i criteri di significatività applicati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va aggiornato immediatamente all'introduzione di un nuovo processo, di una nuova sostanza o di un nuovo impianto, senza attendere la scadenza periodica. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 01
Effettuare il riesame della direzione
L'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, valutando lo stato delle azioni precedenti, i cambiamenti di contesto, le prestazioni ambientali, i risultati degli audit e della valutazione di conformità, le comunicazioni delle parti interessate, l'adeguatezza delle risorse e le opportunità di miglioramento. La prova è il verbale di riesame firmato, con le decisioni e le azioni assegnate. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e deve seguire gli audit interni e la valutazione di conformità dello stesso ciclo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 02
Pianificare la visita dell'ente di certificazione
Per le organizzazioni certificate, concordare e preparare la visita periodica dell'ente di certificazione: audit di sorveglianza nei due anni intermedi e audit di rinnovo prima della scadenza triennale del certificato. La prova è il rapporto di audit dell'ente insieme al certificato in corso di validità. Si applica solo alle organizzazioni con certificazione ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato, mentre chi applica la norma senza certificarsi non ha questo adempimento. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Fonte - 03
Provare la risposta alle emergenze ambientali
Eseguire e documentare una prova pratica della risposta alle situazioni di emergenza ambientale identificate — sversamento, incendio con ricadute ambientali, rilascio in fognatura — verificando procedure, dotazioni antisversamento e reperibilità dei contatti di emergenza, e aggiornare le procedure in base agli esiti. La prova è il verbale della prova con i punti di miglioramento rilevati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno identificato situazioni di emergenza ambientale potenziali e può essere combinata con la prova di evacuazione antincendio, purché il verbale documenti gli aspetti ambientali. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 04
Erogare e registrare la formazione ambientale
Determinare le competenze necessarie al personale il cui lavoro incide sulle prestazioni ambientali e sugli obblighi di conformità, erogare la formazione o l'addestramento necessari e verificarne l'efficacia, sensibilizzando tutto il personale su politica, aspetti significativi e conseguenze del mancato rispetto delle procedure. La prova è data dai registri di formazione firmati, dagli attestati e dalla valutazione dell'efficacia. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001, distinguendo questa formazione da quella obbligatoria per legge in materia di salute e sicurezza, che ha periodicità proprie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 05
Aggiornare l'analisi del contesto e delle parti interessate
Riesaminare i fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le parti interessate con le loro esigenze e aspettative e i rischi e le opportunità che ne derivano. La prova è il documento di analisi del contesto datato, con l'evidenza del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va riesaminata anche fuori cadenza in caso di modifiche organizzative, nuove sedi, nuove attività o nuovi requisiti cogenti. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Riesaminare il programma di miglioramento ambientale
Verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali e del relativo piano d'azione — che cosa sarà fatto, con quali risorse, da chi, entro quando e come saranno valutati i risultati — aggiornando responsabilità e scadenze e documentando gli scostamenti. La prova è il programma aggiornato con lo stato di ciascuna azione alla data del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno definito obiettivi ambientali: la cadenza semestrale è consigliata perché un riesame solo annuale rende quasi sempre impossibile recuperare le azioni in ritardo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 07
Eseguire l'audit interno del sistema di gestione ambientale
Condurre audit interni a intervalli pianificati, secondo un programma che tenga conto dell'importanza dei processi e dei risultati degli audit precedenti, con auditor competenti e imparziali, coprendo nell'arco del ciclo tutti i requisiti della norma e tutti i processi. La prova è data dal programma di audit, dai piani, dai rapporti di audit e dalla registrazione delle non conformità. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: gli audit devono precedere il riesame della direzione e, nelle organizzazioni certificate, la visita di sorveglianza dell'ente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 08
Eseguire la valutazione di conformità legislativa
Verificare, prescrizione per prescrizione, il rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione, partendo dal registro aggiornato delle prescrizioni applicabili; le non conformità rilevate alimentano il programma di miglioramento. La prova è il verbale di valutazione della conformità, con l'esito per ciascuna prescrizione e la data. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: l'aggiornamento del registro delle prescrizioni va fatto con continuità perché le norme ambientali cambiano spesso, mentre la valutazione formale segue la cadenza pianificata. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaRegola aziendaleISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Fonte - 09
Aggiornare il registro degli aspetti e impatti ambientali
Riesaminare l'identificazione degli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi, comprese le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, e rideterminare quali sono significativi applicando i criteri definiti. La prova è il registro aggiornato con la data e i criteri di significatività applicati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va aggiornato immediatamente all'introduzione di un nuovo processo, di una nuova sostanza o di un nuovo impianto, senza attendere la scadenza periodica. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 01
Effettuare il riesame della direzione
L'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, valutando lo stato delle azioni precedenti, i cambiamenti di contesto, le prestazioni ambientali, i risultati degli audit e della valutazione di conformità, le comunicazioni delle parti interessate, l'adeguatezza delle risorse e le opportunità di miglioramento. La prova è il verbale di riesame firmato, con le decisioni e le azioni assegnate. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e deve seguire gli audit interni e la valutazione di conformità dello stesso ciclo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 02
Pianificare la visita dell'ente di certificazione
Per le organizzazioni certificate, concordare e preparare la visita periodica dell'ente di certificazione: audit di sorveglianza nei due anni intermedi e audit di rinnovo prima della scadenza triennale del certificato. La prova è il rapporto di audit dell'ente insieme al certificato in corso di validità. Si applica solo alle organizzazioni con certificazione ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato, mentre chi applica la norma senza certificarsi non ha questo adempimento. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Fonte - 03
Provare la risposta alle emergenze ambientali
Eseguire e documentare una prova pratica della risposta alle situazioni di emergenza ambientale identificate — sversamento, incendio con ricadute ambientali, rilascio in fognatura — verificando procedure, dotazioni antisversamento e reperibilità dei contatti di emergenza, e aggiornare le procedure in base agli esiti. La prova è il verbale della prova con i punti di miglioramento rilevati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno identificato situazioni di emergenza ambientale potenziali e può essere combinata con la prova di evacuazione antincendio, purché il verbale documenti gli aspetti ambientali. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 04
Erogare e registrare la formazione ambientale
Determinare le competenze necessarie al personale il cui lavoro incide sulle prestazioni ambientali e sugli obblighi di conformità, erogare la formazione o l'addestramento necessari e verificarne l'efficacia, sensibilizzando tutto il personale su politica, aspetti significativi e conseguenze del mancato rispetto delle procedure. La prova è data dai registri di formazione firmati, dagli attestati e dalla valutazione dell'efficacia. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001, distinguendo questa formazione da quella obbligatoria per legge in materia di salute e sicurezza, che ha periodicità proprie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 05
Aggiornare l'analisi del contesto e delle parti interessate
Riesaminare i fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le parti interessate con le loro esigenze e aspettative e i rischi e le opportunità che ne derivano. La prova è il documento di analisi del contesto datato, con l'evidenza del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va riesaminata anche fuori cadenza in caso di modifiche organizzative, nuove sedi, nuove attività o nuovi requisiti cogenti. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Riesaminare il programma di miglioramento ambientale
Verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali e del relativo piano d'azione — che cosa sarà fatto, con quali risorse, da chi, entro quando e come saranno valutati i risultati — aggiornando responsabilità e scadenze e documentando gli scostamenti. La prova è il programma aggiornato con lo stato di ciascuna azione alla data del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno definito obiettivi ambientali: la cadenza semestrale è consigliata perché un riesame solo annuale rende quasi sempre impossibile recuperare le azioni in ritardo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 07
Eseguire l'audit interno del sistema di gestione ambientale
Condurre audit interni a intervalli pianificati, secondo un programma che tenga conto dell'importanza dei processi e dei risultati degli audit precedenti, con auditor competenti e imparziali, coprendo nell'arco del ciclo tutti i requisiti della norma e tutti i processi. La prova è data dal programma di audit, dai piani, dai rapporti di audit e dalla registrazione delle non conformità. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: gli audit devono precedere il riesame della direzione e, nelle organizzazioni certificate, la visita di sorveglianza dell'ente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 08
Eseguire la valutazione di conformità legislativa
Verificare, prescrizione per prescrizione, il rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione, partendo dal registro aggiornato delle prescrizioni applicabili; le non conformità rilevate alimentano il programma di miglioramento. La prova è il verbale di valutazione della conformità, con l'esito per ciascuna prescrizione e la data. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: l'aggiornamento del registro delle prescrizioni va fatto con continuità perché le norme ambientali cambiano spesso, mentre la valutazione formale segue la cadenza pianificata. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaRegola aziendaleISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Fonte - 09
Aggiornare il registro degli aspetti e impatti ambientali
Riesaminare l'identificazione degli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi, comprese le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, e rideterminare quali sono significativi applicando i criteri definiti. La prova è il registro aggiornato con la data e i criteri di significatività applicati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va aggiornato immediatamente all'introduzione di un nuovo processo, di una nuova sostanza o di un nuovo impianto, senza attendere la scadenza periodica. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 01
Effettuare il riesame della direzione
L'alta direzione riesamina il sistema di gestione ambientale a intervalli pianificati, valutando lo stato delle azioni precedenti, i cambiamenti di contesto, le prestazioni ambientali, i risultati degli audit e della valutazione di conformità, le comunicazioni delle parti interessate, l'adeguatezza delle risorse e le opportunità di miglioramento. La prova è il verbale di riesame firmato, con le decisioni e le azioni assegnate. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e deve seguire gli audit interni e la valutazione di conformità dello stesso ciclo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 02
Pianificare la visita dell'ente di certificazione
Per le organizzazioni certificate, concordare e preparare la visita periodica dell'ente di certificazione: audit di sorveglianza nei due anni intermedi e audit di rinnovo prima della scadenza triennale del certificato. La prova è il rapporto di audit dell'ente insieme al certificato in corso di validità. Si applica solo alle organizzazioni con certificazione ISO 14001 rilasciata da un organismo accreditato, mentre chi applica la norma senza certificarsi non ha questo adempimento. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Fonte - 03
Provare la risposta alle emergenze ambientali
Eseguire e documentare una prova pratica della risposta alle situazioni di emergenza ambientale identificate — sversamento, incendio con ricadute ambientali, rilascio in fognatura — verificando procedure, dotazioni antisversamento e reperibilità dei contatti di emergenza, e aggiornare le procedure in base agli esiti. La prova è il verbale della prova con i punti di miglioramento rilevati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno identificato situazioni di emergenza ambientale potenziali e può essere combinata con la prova di evacuazione antincendio, purché il verbale documenti gli aspetti ambientali. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 04
Erogare e registrare la formazione ambientale
Determinare le competenze necessarie al personale il cui lavoro incide sulle prestazioni ambientali e sugli obblighi di conformità, erogare la formazione o l'addestramento necessari e verificarne l'efficacia, sensibilizzando tutto il personale su politica, aspetti significativi e conseguenze del mancato rispetto delle procedure. La prova è data dai registri di formazione firmati, dagli attestati e dalla valutazione dell'efficacia. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001, distinguendo questa formazione da quella obbligatoria per legge in materia di salute e sicurezza, che ha periodicità proprie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 05
Aggiornare l'analisi del contesto e delle parti interessate
Riesaminare i fattori interni ed esterni rilevanti per il sistema di gestione ambientale, le parti interessate con le loro esigenze e aspettative e i rischi e le opportunità che ne derivano. La prova è il documento di analisi del contesto datato, con l'evidenza del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va riesaminata anche fuori cadenza in caso di modifiche organizzative, nuove sedi, nuove attività o nuovi requisiti cogenti. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Riesaminare il programma di miglioramento ambientale
Verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi ambientali e del relativo piano d'azione — che cosa sarà fatto, con quali risorse, da chi, entro quando e come saranno valutati i risultati — aggiornando responsabilità e scadenze e documentando gli scostamenti. La prova è il programma aggiornato con lo stato di ciascuna azione alla data del riesame. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 che hanno definito obiettivi ambientali: la cadenza semestrale è consigliata perché un riesame solo annuale rende quasi sempre impossibile recuperare le azioni in ritardo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 07
Eseguire l'audit interno del sistema di gestione ambientale
Condurre audit interni a intervalli pianificati, secondo un programma che tenga conto dell'importanza dei processi e dei risultati degli audit precedenti, con auditor competenti e imparziali, coprendo nell'arco del ciclo tutti i requisiti della norma e tutti i processi. La prova è data dal programma di audit, dai piani, dai rapporti di audit e dalla registrazione delle non conformità. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: gli audit devono precedere il riesame della direzione e, nelle organizzazioni certificate, la visita di sorveglianza dell'ente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 08
Eseguire la valutazione di conformità legislativa
Verificare, prescrizione per prescrizione, il rispetto dei requisiti legali e degli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione, partendo dal registro aggiornato delle prescrizioni applicabili; le non conformità rilevate alimentano il programma di miglioramento. La prova è il verbale di valutazione della conformità, con l'esito per ciascuna prescrizione e la data. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001: l'aggiornamento del registro delle prescrizioni va fatto con continuità perché le norme ambientali cambiano spesso, mentre la valutazione formale segue la cadenza pianificata. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaRegola aziendaleISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Fonte - 09
Aggiornare il registro degli aspetti e impatti ambientali
Riesaminare l'identificazione degli aspetti ambientali di attività, prodotti e servizi, comprese le condizioni anomale e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, e rideterminare quali sono significativi applicando i criteri definiti. La prova è il registro aggiornato con la data e i criteri di significatività applicati. Si applica alle organizzazioni con un sistema di gestione ambientale ISO 14001 e va aggiornato immediatamente all'introduzione di un nuovo processo, di una nuova sostanza o di un nuovo impianto, senza attendere la scadenza periodica. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
Qualcosa non torna in questa scheda?
Aiutaci a tenerla corretta: ogni segnalazione viene letta da una persona.