Système de management environnemental ISO 14001 — échéancier
Une liste de contrôles et d'obligations avec leur cadence, prête à ajouter à votre agenda.
Kit universel, valable dans tout pays, pour les organismes qui exploitent un système de management environnemental conforme à l'ISO 14001:2015, certifié ou non. Couvre le cycle périodique du système : analyse du contexte et des parties intéressées, registre des aspects environnementaux, programme d'amélioration, évaluation de la conformité réglementaire, audit interne, revue de direction, formation environnementale, exercices d'urgence et visites de l'organisme de certification. Ne couvre PAS les obligations légales elles-mêmes, qui figurent dans les kits thématiques déchets, émissions, rejets d'eaux, substances dangereuses et énergie, ni l'enregistrement EMAS.
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- 9 contrôles prévus, le plus fréquent tous les 6 mois depuis la dernière vérification
Contrôles prévus
Résumé informatif. Il ne remplace pas un conseil juridique : c'est la norme citée qui fait foi. Si vous constatez une erreur, signalez-la.
Certains contrôles ne sont obligatoires que dans certains pays : choisissez le vôtre et la liste s'adapte.
- 01
Tenir la revue de direction
La direction réexamine le système de management environnemental à intervalles planifiés, en considérant l'état des actions précédentes, les évolutions du contexte, les performances environnementales, les résultats des audits et de l'évaluation de conformité, les communications des parties intéressées, l'adéquation des ressources et les opportunités d'amélioration. La preuve est le compte rendu de revue de direction signé, avec les décisions et les actions attribuées. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit suivre les audits internes et l'évaluation de conformité du même cycle. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 02
Planifier la visite de l'organisme de certification
Pour les organismes certifiés, convenir et préparer la visite périodique de l'organisme de certification : audits de surveillance les deux années intermédiaires et audit de renouvellement avant l'échéance triennale du certificat. La preuve est le rapport d'audit de l'organisme accompagné du certificat en cours de validité. S'applique uniquement aux organismes titulaires d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ceux qui appliquent la norme sans se certifier n'ayant pas cette obligation. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRecommandéISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Source - 03
Tester la réponse aux urgences environnementales
Réaliser et documenter un essai pratique de la réponse aux situations d'urgence environnementale identifiées — déversement, incendie avec conséquences environnementales, rejet au réseau d'assainissement — en vérifiant les procédures, les moyens antipollution et la joignabilité des contacts d'urgence, puis mettre à jour les procédures d'après les résultats. La preuve est le compte rendu de l'exercice avec les points d'amélioration relevés. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant identifié des situations d'urgence environnementale potentielles ; l'exercice peut être combiné avec l'exercice d'évacuation incendie à condition que le compte rendu documente les aspects environnementaux. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 04
Dispenser et enregistrer la formation environnementale
Déterminer les compétences nécessaires au personnel dont le travail influe sur les performances environnementales et les obligations de conformité, dispenser la formation ou l'entraînement nécessaires et en vérifier l'efficacité, tout en sensibilisant l'ensemble du personnel à la politique, aux aspects significatifs et aux conséquences du non-respect des procédures. La preuve est constituée par les registres de formation signés, les attestations et l'évaluation de l'efficacité. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001, en distinguant cette formation de la formation obligatoire en santé et sécurité, qui a ses propres périodicités. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 05
Actualiser l'analyse du contexte et des parties intéressées
Réexaminer les enjeux internes et externes pertinents pour le système de management environnemental, les parties intéressées avec leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et opportunités qui en découlent. La preuve est le document d'analyse du contexte daté, attestant de la réalisation de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit aussi être réexaminée hors échéance en cas de modifications organisationnelles, de nouveaux sites, de nouvelles activités ou de nouvelles exigences contraignantes. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §4.1, §4.2, §6.1.1Source - 06
Réexaminer le programme d'amélioration environnementale
Vérifier l'avancement des objectifs environnementaux et du plan d'action associé — ce qui sera fait, avec quelles ressources, par qui, pour quand et comment les résultats seront évalués — en actualisant les responsabilités et les échéances et en documentant les écarts. La preuve est le programme mis à jour indiquant l'état de chaque action à la date de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant défini des objectifs environnementaux : la cadence semestrielle est conseillée car une revue seulement annuelle rend presque toujours impossible le rattrapage des actions en retard. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 07
Réaliser l'audit interne du système de management environnemental
Conduire des audits internes à intervalles planifiés, selon un programme tenant compte de l'importance des processus et des résultats des audits précédents, avec des auditeurs compétents et impartiaux, en couvrant sur la durée du cycle toutes les exigences de la norme et tous les processus. La preuve est constituée par le programme d'audit, les plans, les rapports d'audit et l'enregistrement des non-conformités. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : les audits doivent précéder la revue de direction et, dans les organismes certifiés, la visite de surveillance de l'organisme de certification. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 08
Réaliser l'évaluation de la conformité réglementaire
Vérifier, exigence par exigence, le respect des exigences légales et des autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, en partant du registre à jour des exigences applicables ; les non-conformités relevées alimentent le programme d'amélioration. La preuve est le compte rendu d'évaluation de la conformité, indiquant le résultat pour chaque exigence et sa date. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : la mise à jour du registre des exigences doit être continue car la réglementation environnementale évolue fréquemment, tandis que l'évaluation formelle suit la cadence planifiée. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 6 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Source - 09
Actualiser le registre des aspects et impacts environnementaux
Réexaminer l'identification des aspects environnementaux des activités, produits et services, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles, et redéterminer lesquels sont significatifs en appliquant les critères définis. La preuve est le registre mis à jour avec sa date et les critères de significativité appliqués. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit être actualisé immédiatement lors de l'introduction d'un nouveau procédé, d'une nouvelle substance ou d'une nouvelle installation, sans attendre l'échéance périodique. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 01
Tenir la revue de direction
La direction réexamine le système de management environnemental à intervalles planifiés, en considérant l'état des actions précédentes, les évolutions du contexte, les performances environnementales, les résultats des audits et de l'évaluation de conformité, les communications des parties intéressées, l'adéquation des ressources et les opportunités d'amélioration. La preuve est le compte rendu de revue de direction signé, avec les décisions et les actions attribuées. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit suivre les audits internes et l'évaluation de conformité du même cycle. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 02
Planifier la visite de l'organisme de certification
Pour les organismes certifiés, convenir et préparer la visite périodique de l'organisme de certification : audits de surveillance les deux années intermédiaires et audit de renouvellement avant l'échéance triennale du certificat. La preuve est le rapport d'audit de l'organisme accompagné du certificat en cours de validité. S'applique uniquement aux organismes titulaires d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ceux qui appliquent la norme sans se certifier n'ayant pas cette obligation. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRecommandéISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Source - 03
Tester la réponse aux urgences environnementales
Réaliser et documenter un essai pratique de la réponse aux situations d'urgence environnementale identifiées — déversement, incendie avec conséquences environnementales, rejet au réseau d'assainissement — en vérifiant les procédures, les moyens antipollution et la joignabilité des contacts d'urgence, puis mettre à jour les procédures d'après les résultats. La preuve est le compte rendu de l'exercice avec les points d'amélioration relevés. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant identifié des situations d'urgence environnementale potentielles ; l'exercice peut être combiné avec l'exercice d'évacuation incendie à condition que le compte rendu documente les aspects environnementaux. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 04
Dispenser et enregistrer la formation environnementale
Déterminer les compétences nécessaires au personnel dont le travail influe sur les performances environnementales et les obligations de conformité, dispenser la formation ou l'entraînement nécessaires et en vérifier l'efficacité, tout en sensibilisant l'ensemble du personnel à la politique, aux aspects significatifs et aux conséquences du non-respect des procédures. La preuve est constituée par les registres de formation signés, les attestations et l'évaluation de l'efficacité. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001, en distinguant cette formation de la formation obligatoire en santé et sécurité, qui a ses propres périodicités. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 05
Actualiser l'analyse du contexte et des parties intéressées
Réexaminer les enjeux internes et externes pertinents pour le système de management environnemental, les parties intéressées avec leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et opportunités qui en découlent. La preuve est le document d'analyse du contexte daté, attestant de la réalisation de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit aussi être réexaminée hors échéance en cas de modifications organisationnelles, de nouveaux sites, de nouvelles activités ou de nouvelles exigences contraignantes. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §4.1, §4.2, §6.1.1Source - 06
Réexaminer le programme d'amélioration environnementale
Vérifier l'avancement des objectifs environnementaux et du plan d'action associé — ce qui sera fait, avec quelles ressources, par qui, pour quand et comment les résultats seront évalués — en actualisant les responsabilités et les échéances et en documentant les écarts. La preuve est le programme mis à jour indiquant l'état de chaque action à la date de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant défini des objectifs environnementaux : la cadence semestrielle est conseillée car une revue seulement annuelle rend presque toujours impossible le rattrapage des actions en retard. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 07
Réaliser l'audit interne du système de management environnemental
Conduire des audits internes à intervalles planifiés, selon un programme tenant compte de l'importance des processus et des résultats des audits précédents, avec des auditeurs compétents et impartiaux, en couvrant sur la durée du cycle toutes les exigences de la norme et tous les processus. La preuve est constituée par le programme d'audit, les plans, les rapports d'audit et l'enregistrement des non-conformités. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : les audits doivent précéder la revue de direction et, dans les organismes certifiés, la visite de surveillance de l'organisme de certification. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 08
Réaliser l'évaluation de la conformité réglementaire
Vérifier, exigence par exigence, le respect des exigences légales et des autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, en partant du registre à jour des exigences applicables ; les non-conformités relevées alimentent le programme d'amélioration. La preuve est le compte rendu d'évaluation de la conformité, indiquant le résultat pour chaque exigence et sa date. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : la mise à jour du registre des exigences doit être continue car la réglementation environnementale évolue fréquemment, tandis que l'évaluation formelle suit la cadence planifiée. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 6 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Source - 09
Actualiser le registre des aspects et impacts environnementaux
Réexaminer l'identification des aspects environnementaux des activités, produits et services, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles, et redéterminer lesquels sont significatifs en appliquant les critères définis. La preuve est le registre mis à jour avec sa date et les critères de significativité appliqués. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit être actualisé immédiatement lors de l'introduction d'un nouveau procédé, d'une nouvelle substance ou d'une nouvelle installation, sans attendre l'échéance périodique. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 01
Tenir la revue de direction
La direction réexamine le système de management environnemental à intervalles planifiés, en considérant l'état des actions précédentes, les évolutions du contexte, les performances environnementales, les résultats des audits et de l'évaluation de conformité, les communications des parties intéressées, l'adéquation des ressources et les opportunités d'amélioration. La preuve est le compte rendu de revue de direction signé, avec les décisions et les actions attribuées. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit suivre les audits internes et l'évaluation de conformité du même cycle. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 02
Planifier la visite de l'organisme de certification
Pour les organismes certifiés, convenir et préparer la visite périodique de l'organisme de certification : audits de surveillance les deux années intermédiaires et audit de renouvellement avant l'échéance triennale du certificat. La preuve est le rapport d'audit de l'organisme accompagné du certificat en cours de validité. S'applique uniquement aux organismes titulaires d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ceux qui appliquent la norme sans se certifier n'ayant pas cette obligation. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRecommandéISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Source - 03
Tester la réponse aux urgences environnementales
Réaliser et documenter un essai pratique de la réponse aux situations d'urgence environnementale identifiées — déversement, incendie avec conséquences environnementales, rejet au réseau d'assainissement — en vérifiant les procédures, les moyens antipollution et la joignabilité des contacts d'urgence, puis mettre à jour les procédures d'après les résultats. La preuve est le compte rendu de l'exercice avec les points d'amélioration relevés. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant identifié des situations d'urgence environnementale potentielles ; l'exercice peut être combiné avec l'exercice d'évacuation incendie à condition que le compte rendu documente les aspects environnementaux. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 04
Dispenser et enregistrer la formation environnementale
Déterminer les compétences nécessaires au personnel dont le travail influe sur les performances environnementales et les obligations de conformité, dispenser la formation ou l'entraînement nécessaires et en vérifier l'efficacité, tout en sensibilisant l'ensemble du personnel à la politique, aux aspects significatifs et aux conséquences du non-respect des procédures. La preuve est constituée par les registres de formation signés, les attestations et l'évaluation de l'efficacité. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001, en distinguant cette formation de la formation obligatoire en santé et sécurité, qui a ses propres périodicités. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 05
Actualiser l'analyse du contexte et des parties intéressées
Réexaminer les enjeux internes et externes pertinents pour le système de management environnemental, les parties intéressées avec leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et opportunités qui en découlent. La preuve est le document d'analyse du contexte daté, attestant de la réalisation de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit aussi être réexaminée hors échéance en cas de modifications organisationnelles, de nouveaux sites, de nouvelles activités ou de nouvelles exigences contraignantes. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §4.1, §4.2, §6.1.1Source - 06
Réexaminer le programme d'amélioration environnementale
Vérifier l'avancement des objectifs environnementaux et du plan d'action associé — ce qui sera fait, avec quelles ressources, par qui, pour quand et comment les résultats seront évalués — en actualisant les responsabilités et les échéances et en documentant les écarts. La preuve est le programme mis à jour indiquant l'état de chaque action à la date de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant défini des objectifs environnementaux : la cadence semestrielle est conseillée car une revue seulement annuelle rend presque toujours impossible le rattrapage des actions en retard. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 07
Réaliser l'audit interne du système de management environnemental
Conduire des audits internes à intervalles planifiés, selon un programme tenant compte de l'importance des processus et des résultats des audits précédents, avec des auditeurs compétents et impartiaux, en couvrant sur la durée du cycle toutes les exigences de la norme et tous les processus. La preuve est constituée par le programme d'audit, les plans, les rapports d'audit et l'enregistrement des non-conformités. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : les audits doivent précéder la revue de direction et, dans les organismes certifiés, la visite de surveillance de l'organisme de certification. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 08
Réaliser l'évaluation de la conformité réglementaire
Vérifier, exigence par exigence, le respect des exigences légales et des autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, en partant du registre à jour des exigences applicables ; les non-conformités relevées alimentent le programme d'amélioration. La preuve est le compte rendu d'évaluation de la conformité, indiquant le résultat pour chaque exigence et sa date. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : la mise à jour du registre des exigences doit être continue car la réglementation environnementale évolue fréquemment, tandis que l'évaluation formelle suit la cadence planifiée. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 6 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Source - 09
Actualiser le registre des aspects et impacts environnementaux
Réexaminer l'identification des aspects environnementaux des activités, produits et services, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles, et redéterminer lesquels sont significatifs en appliquant les critères définis. La preuve est le registre mis à jour avec sa date et les critères de significativité appliqués. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit être actualisé immédiatement lors de l'introduction d'un nouveau procédé, d'une nouvelle substance ou d'une nouvelle installation, sans attendre l'échéance périodique. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 01
Tenir la revue de direction
La direction réexamine le système de management environnemental à intervalles planifiés, en considérant l'état des actions précédentes, les évolutions du contexte, les performances environnementales, les résultats des audits et de l'évaluation de conformité, les communications des parties intéressées, l'adéquation des ressources et les opportunités d'amélioration. La preuve est le compte rendu de revue de direction signé, avec les décisions et les actions attribuées. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit suivre les audits internes et l'évaluation de conformité du même cycle. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 02
Planifier la visite de l'organisme de certification
Pour les organismes certifiés, convenir et préparer la visite périodique de l'organisme de certification : audits de surveillance les deux années intermédiaires et audit de renouvellement avant l'échéance triennale du certificat. La preuve est le rapport d'audit de l'organisme accompagné du certificat en cours de validité. S'applique uniquement aux organismes titulaires d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ceux qui appliquent la norme sans se certifier n'ayant pas cette obligation. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRecommandéISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Source - 03
Tester la réponse aux urgences environnementales
Réaliser et documenter un essai pratique de la réponse aux situations d'urgence environnementale identifiées — déversement, incendie avec conséquences environnementales, rejet au réseau d'assainissement — en vérifiant les procédures, les moyens antipollution et la joignabilité des contacts d'urgence, puis mettre à jour les procédures d'après les résultats. La preuve est le compte rendu de l'exercice avec les points d'amélioration relevés. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant identifié des situations d'urgence environnementale potentielles ; l'exercice peut être combiné avec l'exercice d'évacuation incendie à condition que le compte rendu documente les aspects environnementaux. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 04
Dispenser et enregistrer la formation environnementale
Déterminer les compétences nécessaires au personnel dont le travail influe sur les performances environnementales et les obligations de conformité, dispenser la formation ou l'entraînement nécessaires et en vérifier l'efficacité, tout en sensibilisant l'ensemble du personnel à la politique, aux aspects significatifs et aux conséquences du non-respect des procédures. La preuve est constituée par les registres de formation signés, les attestations et l'évaluation de l'efficacité. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001, en distinguant cette formation de la formation obligatoire en santé et sécurité, qui a ses propres périodicités. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 05
Actualiser l'analyse du contexte et des parties intéressées
Réexaminer les enjeux internes et externes pertinents pour le système de management environnemental, les parties intéressées avec leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et opportunités qui en découlent. La preuve est le document d'analyse du contexte daté, attestant de la réalisation de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit aussi être réexaminée hors échéance en cas de modifications organisationnelles, de nouveaux sites, de nouvelles activités ou de nouvelles exigences contraignantes. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §4.1, §4.2, §6.1.1Source - 06
Réexaminer le programme d'amélioration environnementale
Vérifier l'avancement des objectifs environnementaux et du plan d'action associé — ce qui sera fait, avec quelles ressources, par qui, pour quand et comment les résultats seront évalués — en actualisant les responsabilités et les échéances et en documentant les écarts. La preuve est le programme mis à jour indiquant l'état de chaque action à la date de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant défini des objectifs environnementaux : la cadence semestrielle est conseillée car une revue seulement annuelle rend presque toujours impossible le rattrapage des actions en retard. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 07
Réaliser l'audit interne du système de management environnemental
Conduire des audits internes à intervalles planifiés, selon un programme tenant compte de l'importance des processus et des résultats des audits précédents, avec des auditeurs compétents et impartiaux, en couvrant sur la durée du cycle toutes les exigences de la norme et tous les processus. La preuve est constituée par le programme d'audit, les plans, les rapports d'audit et l'enregistrement des non-conformités. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : les audits doivent précéder la revue de direction et, dans les organismes certifiés, la visite de surveillance de l'organisme de certification. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 08
Réaliser l'évaluation de la conformité réglementaire
Vérifier, exigence par exigence, le respect des exigences légales et des autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, en partant du registre à jour des exigences applicables ; les non-conformités relevées alimentent le programme d'amélioration. La preuve est le compte rendu d'évaluation de la conformité, indiquant le résultat pour chaque exigence et sa date. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : la mise à jour du registre des exigences doit être continue car la réglementation environnementale évolue fréquemment, tandis que l'évaluation formelle suit la cadence planifiée. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 6 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Source - 09
Actualiser le registre des aspects et impacts environnementaux
Réexaminer l'identification des aspects environnementaux des activités, produits et services, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles, et redéterminer lesquels sont significatifs en appliquant les critères définis. La preuve est le registre mis à jour avec sa date et les critères de significativité appliqués. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit être actualisé immédiatement lors de l'introduction d'un nouveau procédé, d'une nouvelle substance ou d'une nouvelle installation, sans attendre l'échéance périodique. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 01
Tenir la revue de direction
La direction réexamine le système de management environnemental à intervalles planifiés, en considérant l'état des actions précédentes, les évolutions du contexte, les performances environnementales, les résultats des audits et de l'évaluation de conformité, les communications des parties intéressées, l'adéquation des ressources et les opportunités d'amélioration. La preuve est le compte rendu de revue de direction signé, avec les décisions et les actions attribuées. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit suivre les audits internes et l'évaluation de conformité du même cycle. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 02
Planifier la visite de l'organisme de certification
Pour les organismes certifiés, convenir et préparer la visite périodique de l'organisme de certification : audits de surveillance les deux années intermédiaires et audit de renouvellement avant l'échéance triennale du certificat. La preuve est le rapport d'audit de l'organisme accompagné du certificat en cours de validité. S'applique uniquement aux organismes titulaires d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ceux qui appliquent la norme sans se certifier n'ayant pas cette obligation. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRecommandéISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Source - 03
Tester la réponse aux urgences environnementales
Réaliser et documenter un essai pratique de la réponse aux situations d'urgence environnementale identifiées — déversement, incendie avec conséquences environnementales, rejet au réseau d'assainissement — en vérifiant les procédures, les moyens antipollution et la joignabilité des contacts d'urgence, puis mettre à jour les procédures d'après les résultats. La preuve est le compte rendu de l'exercice avec les points d'amélioration relevés. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant identifié des situations d'urgence environnementale potentielles ; l'exercice peut être combiné avec l'exercice d'évacuation incendie à condition que le compte rendu documente les aspects environnementaux. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 04
Dispenser et enregistrer la formation environnementale
Déterminer les compétences nécessaires au personnel dont le travail influe sur les performances environnementales et les obligations de conformité, dispenser la formation ou l'entraînement nécessaires et en vérifier l'efficacité, tout en sensibilisant l'ensemble du personnel à la politique, aux aspects significatifs et aux conséquences du non-respect des procédures. La preuve est constituée par les registres de formation signés, les attestations et l'évaluation de l'efficacité. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001, en distinguant cette formation de la formation obligatoire en santé et sécurité, qui a ses propres périodicités. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 05
Actualiser l'analyse du contexte et des parties intéressées
Réexaminer les enjeux internes et externes pertinents pour le système de management environnemental, les parties intéressées avec leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et opportunités qui en découlent. La preuve est le document d'analyse du contexte daté, attestant de la réalisation de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit aussi être réexaminée hors échéance en cas de modifications organisationnelles, de nouveaux sites, de nouvelles activités ou de nouvelles exigences contraignantes. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §4.1, §4.2, §6.1.1Source - 06
Réexaminer le programme d'amélioration environnementale
Vérifier l'avancement des objectifs environnementaux et du plan d'action associé — ce qui sera fait, avec quelles ressources, par qui, pour quand et comment les résultats seront évalués — en actualisant les responsabilités et les échéances et en documentant les écarts. La preuve est le programme mis à jour indiquant l'état de chaque action à la date de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant défini des objectifs environnementaux : la cadence semestrielle est conseillée car une revue seulement annuelle rend presque toujours impossible le rattrapage des actions en retard. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 07
Réaliser l'audit interne du système de management environnemental
Conduire des audits internes à intervalles planifiés, selon un programme tenant compte de l'importance des processus et des résultats des audits précédents, avec des auditeurs compétents et impartiaux, en couvrant sur la durée du cycle toutes les exigences de la norme et tous les processus. La preuve est constituée par le programme d'audit, les plans, les rapports d'audit et l'enregistrement des non-conformités. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : les audits doivent précéder la revue de direction et, dans les organismes certifiés, la visite de surveillance de l'organisme de certification. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 08
Réaliser l'évaluation de la conformité réglementaire
Vérifier, exigence par exigence, le respect des exigences légales et des autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, en partant du registre à jour des exigences applicables ; les non-conformités relevées alimentent le programme d'amélioration. La preuve est le compte rendu d'évaluation de la conformité, indiquant le résultat pour chaque exigence et sa date. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : la mise à jour du registre des exigences doit être continue car la réglementation environnementale évolue fréquemment, tandis que l'évaluation formelle suit la cadence planifiée. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 6 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Source - 09
Actualiser le registre des aspects et impacts environnementaux
Réexaminer l'identification des aspects environnementaux des activités, produits et services, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles, et redéterminer lesquels sont significatifs en appliquant les critères définis. La preuve est le registre mis à jour avec sa date et les critères de significativité appliqués. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit être actualisé immédiatement lors de l'introduction d'un nouveau procédé, d'une nouvelle substance ou d'une nouvelle installation, sans attendre l'échéance périodique. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 01
Tenir la revue de direction
La direction réexamine le système de management environnemental à intervalles planifiés, en considérant l'état des actions précédentes, les évolutions du contexte, les performances environnementales, les résultats des audits et de l'évaluation de conformité, les communications des parties intéressées, l'adéquation des ressources et les opportunités d'amélioration. La preuve est le compte rendu de revue de direction signé, avec les décisions et les actions attribuées. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit suivre les audits internes et l'évaluation de conformité du même cycle. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 02
Planifier la visite de l'organisme de certification
Pour les organismes certifiés, convenir et préparer la visite périodique de l'organisme de certification : audits de surveillance les deux années intermédiaires et audit de renouvellement avant l'échéance triennale du certificat. La preuve est le rapport d'audit de l'organisme accompagné du certificat en cours de validité. S'applique uniquement aux organismes titulaires d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ceux qui appliquent la norme sans se certifier n'ayant pas cette obligation. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRecommandéISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Source - 03
Tester la réponse aux urgences environnementales
Réaliser et documenter un essai pratique de la réponse aux situations d'urgence environnementale identifiées — déversement, incendie avec conséquences environnementales, rejet au réseau d'assainissement — en vérifiant les procédures, les moyens antipollution et la joignabilité des contacts d'urgence, puis mettre à jour les procédures d'après les résultats. La preuve est le compte rendu de l'exercice avec les points d'amélioration relevés. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant identifié des situations d'urgence environnementale potentielles ; l'exercice peut être combiné avec l'exercice d'évacuation incendie à condition que le compte rendu documente les aspects environnementaux. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 04
Dispenser et enregistrer la formation environnementale
Déterminer les compétences nécessaires au personnel dont le travail influe sur les performances environnementales et les obligations de conformité, dispenser la formation ou l'entraînement nécessaires et en vérifier l'efficacité, tout en sensibilisant l'ensemble du personnel à la politique, aux aspects significatifs et aux conséquences du non-respect des procédures. La preuve est constituée par les registres de formation signés, les attestations et l'évaluation de l'efficacité. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001, en distinguant cette formation de la formation obligatoire en santé et sécurité, qui a ses propres périodicités. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 05
Actualiser l'analyse du contexte et des parties intéressées
Réexaminer les enjeux internes et externes pertinents pour le système de management environnemental, les parties intéressées avec leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et opportunités qui en découlent. La preuve est le document d'analyse du contexte daté, attestant de la réalisation de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit aussi être réexaminée hors échéance en cas de modifications organisationnelles, de nouveaux sites, de nouvelles activités ou de nouvelles exigences contraignantes. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §4.1, §4.2, §6.1.1Source - 06
Réexaminer le programme d'amélioration environnementale
Vérifier l'avancement des objectifs environnementaux et du plan d'action associé — ce qui sera fait, avec quelles ressources, par qui, pour quand et comment les résultats seront évalués — en actualisant les responsabilités et les échéances et en documentant les écarts. La preuve est le programme mis à jour indiquant l'état de chaque action à la date de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant défini des objectifs environnementaux : la cadence semestrielle est conseillée car une revue seulement annuelle rend presque toujours impossible le rattrapage des actions en retard. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 07
Réaliser l'audit interne du système de management environnemental
Conduire des audits internes à intervalles planifiés, selon un programme tenant compte de l'importance des processus et des résultats des audits précédents, avec des auditeurs compétents et impartiaux, en couvrant sur la durée du cycle toutes les exigences de la norme et tous les processus. La preuve est constituée par le programme d'audit, les plans, les rapports d'audit et l'enregistrement des non-conformités. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : les audits doivent précéder la revue de direction et, dans les organismes certifiés, la visite de surveillance de l'organisme de certification. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 08
Réaliser l'évaluation de la conformité réglementaire
Vérifier, exigence par exigence, le respect des exigences légales et des autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, en partant du registre à jour des exigences applicables ; les non-conformités relevées alimentent le programme d'amélioration. La preuve est le compte rendu d'évaluation de la conformité, indiquant le résultat pour chaque exigence et sa date. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : la mise à jour du registre des exigences doit être continue car la réglementation environnementale évolue fréquemment, tandis que l'évaluation formelle suit la cadence planifiée. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 6 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Source - 09
Actualiser le registre des aspects et impacts environnementaux
Réexaminer l'identification des aspects environnementaux des activités, produits et services, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles, et redéterminer lesquels sont significatifs en appliquant les critères définis. La preuve est le registre mis à jour avec sa date et les critères de significativité appliqués. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit être actualisé immédiatement lors de l'introduction d'un nouveau procédé, d'une nouvelle substance ou d'une nouvelle installation, sans attendre l'échéance périodique. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 01
Tenir la revue de direction
La direction réexamine le système de management environnemental à intervalles planifiés, en considérant l'état des actions précédentes, les évolutions du contexte, les performances environnementales, les résultats des audits et de l'évaluation de conformité, les communications des parties intéressées, l'adéquation des ressources et les opportunités d'amélioration. La preuve est le compte rendu de revue de direction signé, avec les décisions et les actions attribuées. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit suivre les audits internes et l'évaluation de conformité du même cycle. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 02
Planifier la visite de l'organisme de certification
Pour les organismes certifiés, convenir et préparer la visite périodique de l'organisme de certification : audits de surveillance les deux années intermédiaires et audit de renouvellement avant l'échéance triennale du certificat. La preuve est le rapport d'audit de l'organisme accompagné du certificat en cours de validité. S'applique uniquement aux organismes titulaires d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ceux qui appliquent la norme sans se certifier n'ayant pas cette obligation. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRecommandéISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Source - 03
Tester la réponse aux urgences environnementales
Réaliser et documenter un essai pratique de la réponse aux situations d'urgence environnementale identifiées — déversement, incendie avec conséquences environnementales, rejet au réseau d'assainissement — en vérifiant les procédures, les moyens antipollution et la joignabilité des contacts d'urgence, puis mettre à jour les procédures d'après les résultats. La preuve est le compte rendu de l'exercice avec les points d'amélioration relevés. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant identifié des situations d'urgence environnementale potentielles ; l'exercice peut être combiné avec l'exercice d'évacuation incendie à condition que le compte rendu documente les aspects environnementaux. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 04
Dispenser et enregistrer la formation environnementale
Déterminer les compétences nécessaires au personnel dont le travail influe sur les performances environnementales et les obligations de conformité, dispenser la formation ou l'entraînement nécessaires et en vérifier l'efficacité, tout en sensibilisant l'ensemble du personnel à la politique, aux aspects significatifs et aux conséquences du non-respect des procédures. La preuve est constituée par les registres de formation signés, les attestations et l'évaluation de l'efficacité. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001, en distinguant cette formation de la formation obligatoire en santé et sécurité, qui a ses propres périodicités. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 05
Actualiser l'analyse du contexte et des parties intéressées
Réexaminer les enjeux internes et externes pertinents pour le système de management environnemental, les parties intéressées avec leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et opportunités qui en découlent. La preuve est le document d'analyse du contexte daté, attestant de la réalisation de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit aussi être réexaminée hors échéance en cas de modifications organisationnelles, de nouveaux sites, de nouvelles activités ou de nouvelles exigences contraignantes. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §4.1, §4.2, §6.1.1Source - 06
Réexaminer le programme d'amélioration environnementale
Vérifier l'avancement des objectifs environnementaux et du plan d'action associé — ce qui sera fait, avec quelles ressources, par qui, pour quand et comment les résultats seront évalués — en actualisant les responsabilités et les échéances et en documentant les écarts. La preuve est le programme mis à jour indiquant l'état de chaque action à la date de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant défini des objectifs environnementaux : la cadence semestrielle est conseillée car une revue seulement annuelle rend presque toujours impossible le rattrapage des actions en retard. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 07
Réaliser l'audit interne du système de management environnemental
Conduire des audits internes à intervalles planifiés, selon un programme tenant compte de l'importance des processus et des résultats des audits précédents, avec des auditeurs compétents et impartiaux, en couvrant sur la durée du cycle toutes les exigences de la norme et tous les processus. La preuve est constituée par le programme d'audit, les plans, les rapports d'audit et l'enregistrement des non-conformités. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : les audits doivent précéder la revue de direction et, dans les organismes certifiés, la visite de surveillance de l'organisme de certification. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 08
Réaliser l'évaluation de la conformité réglementaire
Vérifier, exigence par exigence, le respect des exigences légales et des autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, en partant du registre à jour des exigences applicables ; les non-conformités relevées alimentent le programme d'amélioration. La preuve est le compte rendu d'évaluation de la conformité, indiquant le résultat pour chaque exigence et sa date. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : la mise à jour du registre des exigences doit être continue car la réglementation environnementale évolue fréquemment, tandis que l'évaluation formelle suit la cadence planifiée. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 6 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Source - 09
Actualiser le registre des aspects et impacts environnementaux
Réexaminer l'identification des aspects environnementaux des activités, produits et services, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles, et redéterminer lesquels sont significatifs en appliquant les critères définis. La preuve est le registre mis à jour avec sa date et les critères de significativité appliqués. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit être actualisé immédiatement lors de l'introduction d'un nouveau procédé, d'une nouvelle substance ou d'une nouvelle installation, sans attendre l'échéance périodique. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 01
Tenir la revue de direction
La direction réexamine le système de management environnemental à intervalles planifiés, en considérant l'état des actions précédentes, les évolutions du contexte, les performances environnementales, les résultats des audits et de l'évaluation de conformité, les communications des parties intéressées, l'adéquation des ressources et les opportunités d'amélioration. La preuve est le compte rendu de revue de direction signé, avec les décisions et les actions attribuées. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit suivre les audits internes et l'évaluation de conformité du même cycle. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 02
Planifier la visite de l'organisme de certification
Pour les organismes certifiés, convenir et préparer la visite périodique de l'organisme de certification : audits de surveillance les deux années intermédiaires et audit de renouvellement avant l'échéance triennale du certificat. La preuve est le rapport d'audit de l'organisme accompagné du certificat en cours de validité. S'applique uniquement aux organismes titulaires d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ceux qui appliquent la norme sans se certifier n'ayant pas cette obligation. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRecommandéISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Source - 03
Tester la réponse aux urgences environnementales
Réaliser et documenter un essai pratique de la réponse aux situations d'urgence environnementale identifiées — déversement, incendie avec conséquences environnementales, rejet au réseau d'assainissement — en vérifiant les procédures, les moyens antipollution et la joignabilité des contacts d'urgence, puis mettre à jour les procédures d'après les résultats. La preuve est le compte rendu de l'exercice avec les points d'amélioration relevés. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant identifié des situations d'urgence environnementale potentielles ; l'exercice peut être combiné avec l'exercice d'évacuation incendie à condition que le compte rendu documente les aspects environnementaux. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 04
Dispenser et enregistrer la formation environnementale
Déterminer les compétences nécessaires au personnel dont le travail influe sur les performances environnementales et les obligations de conformité, dispenser la formation ou l'entraînement nécessaires et en vérifier l'efficacité, tout en sensibilisant l'ensemble du personnel à la politique, aux aspects significatifs et aux conséquences du non-respect des procédures. La preuve est constituée par les registres de formation signés, les attestations et l'évaluation de l'efficacité. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001, en distinguant cette formation de la formation obligatoire en santé et sécurité, qui a ses propres périodicités. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 05
Actualiser l'analyse du contexte et des parties intéressées
Réexaminer les enjeux internes et externes pertinents pour le système de management environnemental, les parties intéressées avec leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et opportunités qui en découlent. La preuve est le document d'analyse du contexte daté, attestant de la réalisation de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit aussi être réexaminée hors échéance en cas de modifications organisationnelles, de nouveaux sites, de nouvelles activités ou de nouvelles exigences contraignantes. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §4.1, §4.2, §6.1.1Source - 06
Réexaminer le programme d'amélioration environnementale
Vérifier l'avancement des objectifs environnementaux et du plan d'action associé — ce qui sera fait, avec quelles ressources, par qui, pour quand et comment les résultats seront évalués — en actualisant les responsabilités et les échéances et en documentant les écarts. La preuve est le programme mis à jour indiquant l'état de chaque action à la date de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant défini des objectifs environnementaux : la cadence semestrielle est conseillée car une revue seulement annuelle rend presque toujours impossible le rattrapage des actions en retard. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 07
Réaliser l'audit interne du système de management environnemental
Conduire des audits internes à intervalles planifiés, selon un programme tenant compte de l'importance des processus et des résultats des audits précédents, avec des auditeurs compétents et impartiaux, en couvrant sur la durée du cycle toutes les exigences de la norme et tous les processus. La preuve est constituée par le programme d'audit, les plans, les rapports d'audit et l'enregistrement des non-conformités. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : les audits doivent précéder la revue de direction et, dans les organismes certifiés, la visite de surveillance de l'organisme de certification. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 08
Réaliser l'évaluation de la conformité réglementaire
Vérifier, exigence par exigence, le respect des exigences légales et des autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, en partant du registre à jour des exigences applicables ; les non-conformités relevées alimentent le programme d'amélioration. La preuve est le compte rendu d'évaluation de la conformité, indiquant le résultat pour chaque exigence et sa date. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : la mise à jour du registre des exigences doit être continue car la réglementation environnementale évolue fréquemment, tandis que l'évaluation formelle suit la cadence planifiée. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 6 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Source - 09
Actualiser le registre des aspects et impacts environnementaux
Réexaminer l'identification des aspects environnementaux des activités, produits et services, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles, et redéterminer lesquels sont significatifs en appliquant les critères définis. La preuve est le registre mis à jour avec sa date et les critères de significativité appliqués. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit être actualisé immédiatement lors de l'introduction d'un nouveau procédé, d'une nouvelle substance ou d'une nouvelle installation, sans attendre l'échéance périodique. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 01
Tenir la revue de direction
La direction réexamine le système de management environnemental à intervalles planifiés, en considérant l'état des actions précédentes, les évolutions du contexte, les performances environnementales, les résultats des audits et de l'évaluation de conformité, les communications des parties intéressées, l'adéquation des ressources et les opportunités d'amélioration. La preuve est le compte rendu de revue de direction signé, avec les décisions et les actions attribuées. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit suivre les audits internes et l'évaluation de conformité du même cycle. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 02
Planifier la visite de l'organisme de certification
Pour les organismes certifiés, convenir et préparer la visite périodique de l'organisme de certification : audits de surveillance les deux années intermédiaires et audit de renouvellement avant l'échéance triennale du certificat. La preuve est le rapport d'audit de l'organisme accompagné du certificat en cours de validité. S'applique uniquement aux organismes titulaires d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ceux qui appliquent la norme sans se certifier n'ayant pas cette obligation. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRecommandéISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Source - 03
Tester la réponse aux urgences environnementales
Réaliser et documenter un essai pratique de la réponse aux situations d'urgence environnementale identifiées — déversement, incendie avec conséquences environnementales, rejet au réseau d'assainissement — en vérifiant les procédures, les moyens antipollution et la joignabilité des contacts d'urgence, puis mettre à jour les procédures d'après les résultats. La preuve est le compte rendu de l'exercice avec les points d'amélioration relevés. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant identifié des situations d'urgence environnementale potentielles ; l'exercice peut être combiné avec l'exercice d'évacuation incendie à condition que le compte rendu documente les aspects environnementaux. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 04
Dispenser et enregistrer la formation environnementale
Déterminer les compétences nécessaires au personnel dont le travail influe sur les performances environnementales et les obligations de conformité, dispenser la formation ou l'entraînement nécessaires et en vérifier l'efficacité, tout en sensibilisant l'ensemble du personnel à la politique, aux aspects significatifs et aux conséquences du non-respect des procédures. La preuve est constituée par les registres de formation signés, les attestations et l'évaluation de l'efficacité. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001, en distinguant cette formation de la formation obligatoire en santé et sécurité, qui a ses propres périodicités. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 05
Actualiser l'analyse du contexte et des parties intéressées
Réexaminer les enjeux internes et externes pertinents pour le système de management environnemental, les parties intéressées avec leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et opportunités qui en découlent. La preuve est le document d'analyse du contexte daté, attestant de la réalisation de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit aussi être réexaminée hors échéance en cas de modifications organisationnelles, de nouveaux sites, de nouvelles activités ou de nouvelles exigences contraignantes. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §4.1, §4.2, §6.1.1Source - 06
Réexaminer le programme d'amélioration environnementale
Vérifier l'avancement des objectifs environnementaux et du plan d'action associé — ce qui sera fait, avec quelles ressources, par qui, pour quand et comment les résultats seront évalués — en actualisant les responsabilités et les échéances et en documentant les écarts. La preuve est le programme mis à jour indiquant l'état de chaque action à la date de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant défini des objectifs environnementaux : la cadence semestrielle est conseillée car une revue seulement annuelle rend presque toujours impossible le rattrapage des actions en retard. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 07
Réaliser l'audit interne du système de management environnemental
Conduire des audits internes à intervalles planifiés, selon un programme tenant compte de l'importance des processus et des résultats des audits précédents, avec des auditeurs compétents et impartiaux, en couvrant sur la durée du cycle toutes les exigences de la norme et tous les processus. La preuve est constituée par le programme d'audit, les plans, les rapports d'audit et l'enregistrement des non-conformités. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : les audits doivent précéder la revue de direction et, dans les organismes certifiés, la visite de surveillance de l'organisme de certification. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 08
Réaliser l'évaluation de la conformité réglementaire
Vérifier, exigence par exigence, le respect des exigences légales et des autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, en partant du registre à jour des exigences applicables ; les non-conformités relevées alimentent le programme d'amélioration. La preuve est le compte rendu d'évaluation de la conformité, indiquant le résultat pour chaque exigence et sa date. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : la mise à jour du registre des exigences doit être continue car la réglementation environnementale évolue fréquemment, tandis que l'évaluation formelle suit la cadence planifiée. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 6 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Source - 09
Actualiser le registre des aspects et impacts environnementaux
Réexaminer l'identification des aspects environnementaux des activités, produits et services, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles, et redéterminer lesquels sont significatifs en appliquant les critères définis. La preuve est le registre mis à jour avec sa date et les critères de significativité appliqués. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit être actualisé immédiatement lors de l'introduction d'un nouveau procédé, d'une nouvelle substance ou d'une nouvelle installation, sans attendre l'échéance périodique. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 01
Tenir la revue de direction
La direction réexamine le système de management environnemental à intervalles planifiés, en considérant l'état des actions précédentes, les évolutions du contexte, les performances environnementales, les résultats des audits et de l'évaluation de conformité, les communications des parties intéressées, l'adéquation des ressources et les opportunités d'amélioration. La preuve est le compte rendu de revue de direction signé, avec les décisions et les actions attribuées. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit suivre les audits internes et l'évaluation de conformité du même cycle. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 02
Planifier la visite de l'organisme de certification
Pour les organismes certifiés, convenir et préparer la visite périodique de l'organisme de certification : audits de surveillance les deux années intermédiaires et audit de renouvellement avant l'échéance triennale du certificat. La preuve est le rapport d'audit de l'organisme accompagné du certificat en cours de validité. S'applique uniquement aux organismes titulaires d'une certification ISO 14001 délivrée par un organisme accrédité, ceux qui appliquent la norme sans se certifier n'ayant pas cette obligation. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRecommandéISO/IEC 17021-1:2015 §9.6 (sorveglianza) e §9.6.3 (ricertificazione)Source - 03
Tester la réponse aux urgences environnementales
Réaliser et documenter un essai pratique de la réponse aux situations d'urgence environnementale identifiées — déversement, incendie avec conséquences environnementales, rejet au réseau d'assainissement — en vérifiant les procédures, les moyens antipollution et la joignabilité des contacts d'urgence, puis mettre à jour les procédures d'après les résultats. La preuve est le compte rendu de l'exercice avec les points d'amélioration relevés. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant identifié des situations d'urgence environnementale potentielles ; l'exercice peut être combiné avec l'exercice d'évacuation incendie à condition que le compte rendu documente les aspects environnementaux. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 04
Dispenser et enregistrer la formation environnementale
Déterminer les compétences nécessaires au personnel dont le travail influe sur les performances environnementales et les obligations de conformité, dispenser la formation ou l'entraînement nécessaires et en vérifier l'efficacité, tout en sensibilisant l'ensemble du personnel à la politique, aux aspects significatifs et aux conséquences du non-respect des procédures. La preuve est constituée par les registres de formation signés, les attestations et l'évaluation de l'efficacité. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001, en distinguant cette formation de la formation obligatoire en santé et sécurité, qui a ses propres périodicités. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 05
Actualiser l'analyse du contexte et des parties intéressées
Réexaminer les enjeux internes et externes pertinents pour le système de management environnemental, les parties intéressées avec leurs besoins et attentes, ainsi que les risques et opportunités qui en découlent. La preuve est le document d'analyse du contexte daté, attestant de la réalisation de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit aussi être réexaminée hors échéance en cas de modifications organisationnelles, de nouveaux sites, de nouvelles activités ou de nouvelles exigences contraignantes. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 12 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §4.1, §4.2, §6.1.1Source - 06
Réexaminer le programme d'amélioration environnementale
Vérifier l'avancement des objectifs environnementaux et du plan d'action associé — ce qui sera fait, avec quelles ressources, par qui, pour quand et comment les résultats seront évalués — en actualisant les responsabilités et les échéances et en documentant les écarts. La preuve est le programme mis à jour indiquant l'état de chaque action à la date de la revue. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 ayant défini des objectifs environnementaux : la cadence semestrielle est conseillée car une revue seulement annuelle rend presque toujours impossible le rattrapage des actions en retard. Cadence à confirmer sur la source citée.
- 07
Réaliser l'audit interne du système de management environnemental
Conduire des audits internes à intervalles planifiés, selon un programme tenant compte de l'importance des processus et des résultats des audits précédents, avec des auditeurs compétents et impartiaux, en couvrant sur la durée du cycle toutes les exigences de la norme et tous les processus. La preuve est constituée par le programme d'audit, les plans, les rapports d'audit et l'enregistrement des non-conformités. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : les audits doivent précéder la revue de direction et, dans les organismes certifiés, la visite de surveillance de l'organisme de certification. Cadence à confirmer sur la source citée.
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Réaliser l'évaluation de la conformité réglementaire
Vérifier, exigence par exigence, le respect des exigences légales et des autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit, en partant du registre à jour des exigences applicables ; les non-conformités relevées alimentent le programme d'amélioration. La preuve est le compte rendu d'évaluation de la conformité, indiquant le résultat pour chaque exigence et sa date. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 : la mise à jour du registre des exigences doit être continue car la réglementation environnementale évolue fréquemment, tandis que l'évaluation formelle suit la cadence planifiée. Cadence à confirmer sur la source citée.
tous les 6 mois depuis la dernière vérificationRègle interneISO 14001:2015 §9.1.2 (in combinato con §6.1.3)Source - 09
Actualiser le registre des aspects et impacts environnementaux
Réexaminer l'identification des aspects environnementaux des activités, produits et services, y compris les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles, et redéterminer lesquels sont significatifs en appliquant les critères définis. La preuve est le registre mis à jour avec sa date et les critères de significativité appliqués. S'applique aux organismes disposant d'un système de management environnemental ISO 14001 et doit être actualisé immédiatement lors de l'introduction d'un nouveau procédé, d'une nouvelle substance ou d'une nouvelle installation, sans attendre l'échéance périodique. Cadence à confirmer sur la source citée.
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